№

Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия)

Кем утверждена (дата, номер приказа)

Наименование мероприятия

Годы реализации мероприятий

1 полугодие

2 полугодие

1

Вычислительная техника, климатическое оборудование, офисная мебель, автомобиль

Приказ по ТОО «Актобеэнергоснаб» № 170п от 02.08.2022г.

Приобретение

3-4 квартал 2022 года

Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене

Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене

Откло-нение

Причины отклонения

Ед. изм

Технические параметры

(кол-во)

Ед. изм

Сумма инвестиций

Ед. изм

Источник инвестиций

Ед. изм

Технические параметры

(кол-во)

Ед. изм

Сумма инвестиций

Ед. изм

Источник инвестиций

ед.

Вычислительная техника (8 ед)

тыс. тенге

1 555

тыс. тенге

амортизационные отчисления

ед.

Вычислительная техника (10 ед)

тыс. тенге

1 518

тыс. тенге

амортизационные отчисления

-37

экономия по закупу

ед.

Климатическое оборудование (1 ед)

тыс. тенге

147

тыс. тенге

амортизационные отчисления

ед.

Климатическое оборудование (1 ед)

тыс. тенге

181

тыс. тенге

амортизационные отчисления

34

удорожание стоимости

ед.

Офисная мебель (5 ед)

тыс. тенге

161

тыс. тенге

амортизационные отчисления

ед.

Офисная мебель (3 ед)

тыс. тенге

156

тыс. тенге

амортизационные отчисления

-5

экономия по закупу

ед.

Автомобиль (1 ед)

тыс. тенге

7 647

тыс. тенге

амортизационные отчисления

ед.

Автомобиль (3 ед)

тыс. тенге

25 054

тыс. тенге

амортизационные отчисления

17 407

приобретение автомобилей по причине сильного износа эксплуатируемого автотранспорта

№ п/п

Наименование организации

Утвержденная предельная цена (тенге/кВтч, без НДС)

Наименование мероприятия

Период реализации мероприятия

1

ТОО «Актобеэнергоснаб»

с 01.07.2022г. – 19,51 тенге/кВтч

Покупка и передача электрической энергии

2 полугодие 2022 года

№ п/п

Фактические показатели по использованию средств по покупке электрической энергии

Фактические показатели по использованию средств по передаче электрической энергии

Наименование поставщика (товара, услуг и работ)

Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС)

Наименование поставщика (товара, услуг и работ)

Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС)

1

АО «Актобе ТЭЦ»

1 293 119

АО «КЕGОС»

1 030 150

2

ТОО «Жанажолская ГТЭС»

3 533 167

АО «Батыс-Транзит»

33 874

3

ТОО «Казахтуркмунай»

111 168

АО «НК «Қазақстан темір жолы»

38 513

4

ТОО «Фирма Ада Ойл»

67

АО «КазТрансОйл»

362

5

ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»

240 923

АО ТНК «Казхром»

1 251

6

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова»

1 874 348

ТОО «Энергосистема»

4 119 450

7

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

756 794

АО «Aqtobe su-energy group»

13 898

8

АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева»

182 612

9

ПАО «ИНТЕР РАО»

46 082

Итого:

8 038 279

Итого:

5 237 499

№ п/п

Наименование услуг по общему классификатору экономической деятельности

План на 2 полугодие 2022 года

Факт за 2 полугодие 2022 года

Отклонение по доходам ("+" превышение; "-" снижение)

Примечание

Потребление (тыс. кВтч)

Тариф (тенге/кВтч, без НДС)

Сумма (тыс. тенге)

Потребление (тыс. кВтч)

Тариф (тенге/кВтч, без НДС)

Сумма (тыс. тенге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Население (физические лица)

293 017

9,63

2 821 749

292 066

9,93

2 900 282

78 533

Увеличение объемов за счет ввода жилья в регионе и доходов из-за превышения потребления сверх лимитов по группам потребителей